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嘉峪关市2018年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况公告

来源:财政审计科时间:2020-01-16

根据审计法及相关法律法规,现将2018年度嘉峪关市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果公告如下

一、审计整改工作总体情况

市委、市政府高度重视审计整改工作市委市政府主要领导对审计整改工作分别作出批示,要求切实落实审计查出问题整改责任,建立健全审计整改长效机制,加强审计成果运用,跟踪督促问题整改落实到位。各级各部门认真贯彻委、政府对审计整改工作的要求,全面落实人大常委会第二十二次会议关于按照有关程序向社会公告,接受社会监督的审议意见,扎实推进审计查出问题整改工作。总体来看,2018年度级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况良好。201910月底,嘉峪关2018年度级预算执行和其他财政收支审计工作报告》反映的市级财政管理、部门预算执行、政策执行、民生专项、社保基金、政府公共投资、国有企业改革等方面393个问题,已整改363个,尚未整改完毕或正在整改问题30个,整改到位率92%

二、审计整改工作落实情况

(一)市级财政管理审计整改情况

1.市级预算管理方面财政部门通过建立预算执行与预算编制挂钩制度,强化绩效评价结果运用,从严从紧抓好预算编制审核批复工作定期清理盘活存量资金加强财政资金统筹使用召开收支督促协调会、下发督办函,提高预算执行进度等方式抓好预算源头管控,强化日常监督管理,建立健全预算执行动态监控机制,提高财政资金使用效益。

2.社保基金管理方面

1基金征缴管理不到位问题。人社部门20名不合规人员代缴信息进行核查,多代缴的资金将按规定并入城乡居民基本养老保险统筹部分;对欠缴养老保险的39家企业下发核查通知书,6家单位已足额缴费12.32万元社会保险费征管职责已划转税务部门,将有效规范企业欠缴保费、选择性参加五项社会保险行为。

2)基金支付不规范问题。人社部门已追回重复领取待遇4.03万元,其余3.69万元将分期从养老保险个人账户扣回;已追回死亡人员亲属骗取、冒领基本养老保险15.59万元;已追回违规发放失业保险金和代缴医疗保险1.24万元;已清退因费率下调多征缴的失业保险基金29.45万元。

3)两项基金收不抵支问题。人社部门认真研判职工养老和城乡居民养老保险基金支出大于收入的症结原因,加大与上级主管部门对接,积极争取养老统筹资金。

3.国有资本经营收益方面嘉峪关市长城物业管理有限责任公司2015年至2018年期间国有资本经营收益37.20万元上缴财政。

(二)部门单位预算执行审计整改情况

1.预算编制方面34个单位支出决算较预算编制增幅较大问题。财政部门加强对部门单位预决算编制工作的监督和管理,严格按国家、省市支出政策要求做好项目预算编制,加强项目与支出政策的衔接匹配,做到不漏项、不错项,不断提高部门预算的精细度,增强部门预算的约束性和严肃性。

2.预算执行方面32个单位调剂使用公务接待费30.57万元,37个单位调剂使用公车维护费55.26万元,26个单位3年以上往来账款3184.77万元未清理问题。财政部门严格把控人大批复预算执行工作,对确需调剂使用的财政项目资金,按规定办理相关手续并经审查批复后方可使用;新《政府会计制度》启用之际,要求各部门单位按规定办理账务结转时,对往来挂账情况进行全面清理,确保金额真实准确。

3.政府采购方面5个单位超政府采购预算2倍以上,25个单位年初未编报政府采购预算,但期间又申请采购事项,涉及资金2319万元问题。财政部门结合会计质量信息监督检查及各类专项检查,加强政府采购执行情况监管,同时加大采购信息公开力度,促使各预算单位严格采购预算编制和计划实施。

(三)政策执行审计整改情况

1.2018年四季度贯彻落实重大政策措施方面。存在落实三集中三到位不够彻底、重大项目固定资产投资完成率低、专项资金支出进度及部分重点项目进展缓慢等29个问题。截至目前,涉及问题全部整改完毕,已向省审计厅上报专题整改报告。

2.有关涉企收费清理不到位方面卫生健康部门已清退行医保证金28.50万元,并将利息全部上缴财政。

3.新能源汽车有关政策执行不到位方面未按要求制定充电基础设施专项规划,全市城市公共充电桩与电动汽车未达到规定的1:10比例等问题。尚未整改到位,发展改革部门已向中介机构发出委托编制新能源汽车规划邀约函,目前正在前期准备阶段。

4.未完成机关事业单位职业年金归集和基金委托投资运营方面。截至2019630,人社部门完成全市机关事业单位养老保险基金、职业年金清算工作,职业年金由收入过渡户转入归集专户。基金投资运营工作将协调级人社部门统一开展。

(四)民生专项审计整改情况

1.为民办实事方面

115座农村公厕未办理用地预审手续问题尚未整改到位,待全市总体规划调整完成后,一次性予以办理。

2个别农村公厕建成后未正常对外开放问题农业农村部门已将农村公厕取暖设施改造空气能取暖,并向各村移交2018年公厕项目资产,由三镇对各村公厕使用情况进行监管。

3旅游公厕财政补助资金38.50万元滞留主管部门超过6个月未拨付至项目实施单位问题文旅部门2019925日,将38.50万元旅游公厕补助资金拨付至项目实施单位。

4全民健身设施改造项目中部分实施内容与可研批复内容不符问题体育部门就异地安装完成的健身设施项目向发展改革部门提交了变更安装地点申请报告。

2.财政补贴资金管理方面题

1向经商办企业的灵活就业人员发放社会保险补贴问题人社部门已追回资金5.29万元,同时对领取社保补贴人员实行动态监管审批。

220名不符合条件人员被聘用为公益性岗位人员问题人社部门辞退不合规人员14督促6人变更注销名下关联企业。

3违规审批1家营利性企业使用公益性岗位人员问题人社部门已和长城物业管理有限责任公司达成协议,将部分人员分流安置到社区,从11月停止拨付长城物业管理有限责任公司公益性岗位补助资金。

4一卡通惠农补贴资金和就业补助资金未实现国库直接支付问题财政部门结合省级财政有关资金直接支付制度规定和管理软件开发利用情况,成立专职机构,逐步推行直接支付到人到户资金监管方式,减少补贴资金发放中转环节,实现精准发放。

(五)国有企业审计情况

对市属涉改的20家国有企业和3家事业单位的25名领导人员,开展了经济责任履行或财务收支情况审计调查。审计发现国有资产监管不到位、制度执行不严格、财务及内控管理不规范等12个方面242个问题。截至201910月底,已整改完毕问题217个,正在整改问题25,主要是:文旅集团合并移交事项未确定,大剧院资产登记未明确;水投公司待办理资产产权手续后依法与市水务局有关资产进行清算;金地国土规划勘测公司正与市房管局协商解决办理产权登记手续事宜;市监理公司待清产核资工作完毕后,方可清退市设计院在市监理公司所股份;市公安局计划用债权债务相抵来解决安通公司已支付工程款问题,目前双方正在协商;市四建公司未收回挂账事项,派专人催收和提请法律诉讼正在进行;水投公司向市水务局借入500万元未偿还情况,市政府国资委正在协调解决

(六)政府公共投资审计整改情况

1.建设程序方面。市住建局、市中医院、长城区等部门认真采纳审计建议,照单认领存在的问题招投标法相关规定,对各自建设工程的施工内容进行核查,通过完善各项管理制度、加强项目施工现场管理、严格履行项目建设程序等措施,确保项目建设合理规范

2.项目多计工程价款方面14个项目多计建安工程价款4449.15万元自然资源局、市中医院、长城区等9家单位12个项目,已对审定的多计建安工程价款2041.18万元进行了核减调整兰新路改造道路工程和新华北路人行道改造工程2个项目工程价款2407.97万元不实问题,正在整改。

3.项目超计划投资方面。3个工程项目超计划投资1950.50万元。长城区新城镇农村环境连片综合整治、2012年城市绿化重点建设2个项目,财政部门竣工决算审计,已拨付缺口资金1085.41万元新华北路人行道改造工程项目超计划投资865.09万元问题,正在整改。

(七)审计移送的重大违法违纪问题线索查处情况

针对财政供养人员经商办企业问题,市纪委监委开展了全面排查清退和督导问责;针对违规套取一卡通惠农补贴资金问题,市纪委监委立案查处追回资金26.57万元上缴财政;针对个别企业冒用他人信息申报个人所得税问题,税务部门已对9家企业进行了税务行政处罚。

(八)审计建议的采纳情况

1.关于严格预算刚性约束的建议。财政部门认真贯彻《预算法》有关绩效管理的要求不断完善管理制度规范工作程序全面准确编制年初预算,强化预决算审查监督,有效财政管理科学化水平

2.关于加强民生资金监管的建议。人社部门积极与民政、公安、司法、卫健委等部门建立信息共享机制。自20198月起,各相关部门按月向人社部门提供死亡、火化、服刑人员、注销户籍人员信息,同时完善经办机构内部各险种之间的数据比对机制,有效杜绝虚报冒领、重复参保等问题。

3.关于促进国资保值增值的建议。财政部门不断完善国有企业监管机制,强化国有资产评估力度,科学编制国有企业经营预算,加强对国有资本经营预算支出执行情况的监管切实维护国有资本权益。

4.关于完善内部审计机制的建议。人社部门修订了《社会保险经办机构内部控制管理规程》及实施细则,不断加强基金内控管理;卫生健康部门开展内审工作,对下属单位负责人进行经济责任审计,并将审计结果抄送有关部门备案;财政部门制定《嘉峪关市财务服务工作实施方案》,27部门单位首批纳入财务服务中心统一代管账务。

三、加强做好审计整改工作的意见

今年以来,在市委、市政府的领导和市人大的监督下,全市各级各部门抓审计问题整改措施有力成效明显,审计反映的问题大部分已按要求进行整改,但仍有部分问题未整改到位。如涉改国企改制工作未全面完成造成的资产归属不明确、产权界定登记未完成等历史遗留问题市发展改革委新能源汽车充电基础设施专项规划、市农业农村局农村公厕用地规划未完成兰新路改造道路工程、新华北路人行道改造工程项目价款不实新华北路人行道改造工程项目超计划投资等问题。

对这些问题的整改,各级各部门已作出安排和承诺。一是加快工作进度。坚持分类施策,对整改难度不大的问题,加快相关工作流程,争取尽快整改到位;对历史遗留或涉及诉讼等问题,加强与主管部门、司法机关等沟通协调,稳步推进整改。二是落实整改主体责任。各被审计单位要审计整改工作为推进依法行政的重要抓手,严格落实审计整改第一责任人要求,列出审计整改清单,层层分解整改责任,不断促进依法行政和规范管理。是建立健全长效机制。研究制定进一步深化审计整改工作、推动标本兼治的意见,压实责任,规范程序,健全完善整改协调机制,形成整改合力,提高审计监督成效。是加强跟踪督促检查。审计机关将继续加强跟踪检查,督促被审计单位进一步落实整改主体责任,推动有关主管部门认真履行监督管理职责,确保整改效果。

  

黄大仙准料欲钱料  2020115